新疆維吾爾自治區信訪局2019年部門預算公開

發布:新疆信訪局 來源:新疆維吾爾自治區信訪局 時間: 2019年01月31日

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第一部分  自治區信訪局單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分  2019年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、财政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、項目支出情況表
八、一般公共預算“三公”經費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
第三部分  2019年部門預算情況說明
一、關于自治區信訪局2019年收支預算情況的總體說明
二、關于自治區信訪局2019年收入預算情況說明
三、關于自治區信訪局2019年支出預算情況說明
四、關于自治區信訪局2019年财政撥款收支預算情況的總體說明
五、關于自治區信訪局2019年一般公共預算當年撥款情況說明
六、關于自治區信訪局2019年一般公共預算基本支出情況說明
七、關于自治區信訪局2019年項目支出情況說明
八、關于自治區信訪局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
九、關于自治區信訪局2019年政府性基金預算撥款情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分  名詞解釋


第一部分   自治區信訪局概況

 一、主要職能
主要職責:貫徹落實中共中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府及國家信訪局關于信訪工作的方針、政策和法規,指導全區的信訪工作。
研究草拟自治區有關信訪工作的政策、法規草案,并負責組織實施;總結、推廣各地、各部門的信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
代表自治區黨委、自治區人民政府受理人民群衆給自治區黨委、自治區人民政府及其主要領導人的來信,接待群衆來訪,為來信來訪群衆提供有關法律、法規和政策咨詢服務;負責主席信箱的日常受理、處理、查辦工作。
分析研究信訪工作形勢,開展調查研究,征集群衆建議,及時向自治區黨委、自治區人民政府提供信訪信息。
承辦上級領導機關、自治區黨委和自治區人民政府領導交辦的信訪事項,督促檢查領導批示件落實情況;向有關單位交辦信訪事項;督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
協調處理跨地區、跨部門的重要信訪、群衆集體上訪和突發上訪事件;檢查、協調指導自治區黨、政、軍、兵團各部門的信訪工作和各地、州、市委、政府(行署)機關的信訪工作。
宣傳和貫徹落實《信訪條例》;了解并掌握信訪工作隊伍建設情況;組織信訪幹部的培訓;加強、指導信訪部門辦公自動建設。
承辦自治區黨委、自治區人民政府交辦的其他信訪事項。
二、機構設置及人員情況
自治區信訪局無下屬預算單位,下設12個處室,分别是辦公室、綜合指導處、政策法規處、信件辦理處、來訪接待一處、來訪接待二處、自治區投訴受理辦公室、督查辦案複查複核處、信息網絡處、人事處、機關黨委、機關紀委。
    自治區信訪局編制數69人,其中:行政編制61人、事業編制8人。實有人數62人,其中:行政在職54人,事業在職8人;退休17人,增加5 人。

單位編制數69人,實有人數62人,其中:在職62人,增加1人; 退休17人,增加5人;離休0人,增加0 人。


第二部分  2019年部門預算公開表

(詳見附表)

附表1 點擊下載



 第三部分  2019年部門預算情況說明

一、關于自治區信訪局2019年收支預算情況的總體說明
按照全口徑預算的原則,自治區信訪局2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算1622.37萬元。
收入預算包括:一般公共預算1622.37萬元,政府性基金預算0萬元,其他收入0萬元。
支出預算包括:一般公共服務支出1484.3萬元、社會保障和就業支出138.07萬元。
二、關于自治區信訪局2019年收入預算情況說明
自治區信訪局收入預算1622.37元,其中:一般公共預算1622.37萬元,占100 %,比上年減少165.04萬元,主要原因是2019年項目預算較上年減少163萬元。

政府性基金預算未安排,0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,主要原因是政府性基金預算未安排。
三、關于自治區信訪局2019年支出預算情況說明
自治區信訪局2019年支出預算1622.37萬元,其中:
基本支出1093.36萬元,占67.4%,比上年減少2.04萬元,主要原因是2018年退休幹部增加5人,新入職幹部級别較低,相應的工資、津貼等經費減少。
項目支出529.01 萬元,占32.6%,比上年減少163萬元,主要原因是自治區信訪局牢固樹立過“緊日子”的思想,壓縮項目數量,壓減一般性項目支出。
四、關于自治區信訪局2019年财政撥款收支預算情況的總體說明
2019年财政撥款收支總預算1622.37萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。一般公共服務支出政府辦公廳(室)及相關機構事務1484.3萬元。社會保障和就業支出行政事業單位離退休138.07萬元。
五、關于自治區信訪局2019年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公用預算當年撥款規模變化情況
自治區信訪局2019年一般公共預算撥款基本支出  1093.36萬元,比上年執行數減少142.94萬元,下降11.56 %。主要原因:一是2018年退休幹部增加5人,新入職幹部級别較低,相應的工資、津貼等經費減少。二是2019年訪惠聚工作經費及生活補助費、南疆工作津補貼、民族團結一家親交通費、第一書記工作經費等未納入2019年基本支出預算。三是2018年度績效獎未列入2019年預算。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
1.一般公共服務(2011484.3 萬元,占91 %。
2. 社會保障和就業(208138.07萬元,占9%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)行政運行(01:2019年預算數為955.29萬元,比上年執行數1208.16萬元減少252.87萬元,下降20.93 %,主要原因:一是2018年退休幹部增加5人,新入職幹部級别較低,相應的工資、津貼等經費減少。二是2019年訪惠聚工作經費及生活補助費、南疆工作津補貼、民族團結一家親交通費、第一書記工作經費等未納入2019年基本支出預算,三是2018年度績效獎未列入2019年預算。   
2. 一般公共服務(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03)信訪事務(08:2019年預算數為529.01萬元,比上年執行數1569.79萬元減少1040.78萬元,下降66.3%,主要原因:一是2018年預算執行中包含自治區人民群衆信訪服務中心建設及設備采購資金749萬元,目前信訪服務中心已竣工投入使用,2019年無此預算。二是财政廳2018年追加128.78萬元用于召開全國信訪矛盾化解攻堅現場推進會,2019年無此預算。三是2019年預算編制時牢固樹立過“緊日子”的思想,壓縮項目數量,壓減一般性支出,2019年項目預算較上年度減少163萬元。
3、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)未歸口管理的行政單位離退休(04:2019年預算數為27.08萬元,比上年執行數18.19增加8.89萬元,增長48.8 %,主要原因是:2018年退休幹部增加5人,離退休人員醫療費等經費增長。    
4、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費(05:2019年預算數為110.09萬元,比上年執行數111.77減少1.68萬元,下降1.5 %,主要原因是:2018年退休幹部增加5人,新入職幹部養老保險繳費基數低,繳費金額少。
六、關于自治區信訪局2019年一般公共預算基本支出情況說明
自治區信訪局2019年一般公共預算基本支出1093.36萬元, 其中:
人員經費868.79萬元,主要包括:基本工資264.4萬元、津貼補貼275.04萬元、獎金22.03萬元、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費110.09萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費47.6萬元、公務員醫療補助繳費37.02萬元、其他社會保障繳費2.7萬元、住房公積金66.06萬元、醫療費24.87萬元、其他工資福利支出15.87萬元、其他對個人和家庭的補助3.11萬元等。
公用經費224.57萬元,主要包括:辦公費78萬元、印刷費10萬元、水費1萬元、電費10萬元、郵電費2萬元、取暖費31萬元、物業管理費2.74萬元、差旅費35萬元、因公出國(境)費0萬元、會議費8萬元、培訓費3萬元、公務接待費1萬元、工會經費6.75萬元、公務用車運行維護費22萬元、福利費6.08萬元、其他交通費用8萬元等。
七、關于自治區信訪局2019年項目支出情況說明
1、項目名稱:自治區、烏魯木齊市聯合接訪中心運行經費
 設立的政策依據:當前信訪工作需要,自治區領導批示
 預算安排規模:40萬元
項目承擔單位:自治區信訪局
資金分配情況:聯合接訪中心聘用保安、保潔等人員工資;物業管理費等支出。
 資金執行時間:2019年2月至2019年12月
 2、項目名稱:信訪業務項目經費
 設立的政策依據:新黨辦發[2007]31号、新發改投資[2007]550号、中信聯發[2008]5号 

預算安排規模:438.7萬元
 項目承擔單位:自治區信訪局
 資金分配情況:1、信訪大數據綜合平台一期建設項目152.4萬元;

2、聯席辦工作專項經費18.50萬元;3、信訪系統幹部專項培訓費20萬元;4、綠色郵政專項經費9.03萬元;5、信訪特費專項經費15萬元;6、信訪信息系統運行維護費95萬元;7、自治區駐京信訪工作組工作經費100萬元;8、信訪工作購買咨詢服務費28.77萬元;資金執行時間:2019年2月至2019年12月
 3、項目名稱:信訪工作人員補助類經費
 設立的政策依據:當前信訪工作需要
 預算安排規模:50.31萬元
 項目承擔單位:自治區信訪局
 資金分配情況:聯防隊員誤餐及聯防裝備補助40萬元;信訪幹部誤餐費10.31萬元。
 資金執行時間:2019年2月至2019年12月
八、關于自治區信訪局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
自治區信訪局2019年“三公”經費财政撥款預算數為43萬元,其中:因公出國(境)費 0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費42萬元,公務接待費1萬元。
2019年“三公”經費财政撥款預算比上年減少14.8萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,主要原因是:未安排預算;公務用車購置費為0萬元,主要原因是:未安排預算;公務用車運行費減少13.8萬元,主要原因是自治區信訪局嚴格控制“三公經費”預算,嚴格按照“三公經費”不得超過去年的規定,壓縮車輛運行經費;公務接待費減少1萬元,主要原因是自治區信訪局嚴格執行中央八項規定精神,從嚴控制公務接待經費支出,因公接待人數、次數持續減少。
九、關于自治區信訪局2019年政府性基金預算撥款情況說明
自治區信訪局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2019年,自治區信訪局本級及下屬0家行政單位、0家參公管理事業單位和0家事業單位的機關運行經費财政撥款預算224.57萬元,比上年預算增加0.9萬元,增長0.4 %。主要原因是在職幹部人數較上年度增加1人 。

(二)政府采購情況
2019年,自治區信訪局政府采購預算192.4萬元,其中:政府采購貨物預算10萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算 182.4萬元。
2019年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額192.4萬元,其中:面向小微企業預留政府采購項目預算金額25萬元。
(三)國有資産占用使用情況
截至2019年底,自治區信訪局占用使用國有資産總體情況為
1.房屋2810平方米,價值2758.7萬元。
2.車輛14輛,價值358.6萬元;其中:一般公務用車14輛,價值358.6萬元;;執法執勤用車0輛,價值0萬元;其他車輛0輛,價值0萬元。

3.辦公家具價值356.49萬元。
4.其他資産價值2029.28萬元。
單位價值50萬元以上大型設備2台(套),單位價值100萬元以上大型設備0台(套)。
2019年部門預算未安排購置車輛經費,安排購置50萬元以上大型設備0台(套),單位價值100萬元以上大型設備0台(套)。
(四)預算績效情況
2019年度,本年度實行績效管理的項目 3個,涉及預算金額 529.01萬元。具體情況見下表(按項目分别填報,見附件):

附件二(點擊下載)

第四部分  名詞解釋
名詞解釋:
一、财政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的财政撥款數。
二、一般公共預算:包括公共财政撥款(補助)資金、專項收入。
三、财政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目标,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
九、本單位支出功能分類說明。
201(類)03(款)01(項):指政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行。
201(類)03(款)08(項):指信訪事務。
208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休。
208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出。
208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出。


                               自治區信訪局  
                             2018 年1月25日